农业 局2016年部门预算
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目 录 |
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第一部分 概况 |
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一、 |
主要职能 |
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二、 |
部门预算单位构成 |
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第二部分 2016年部门预算表 |
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一、 |
财政拨款收支总表 |
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二、 |
一般公共预算支出表 |
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三、 |
一般公共预算基本支出表 |
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四、 |
财政拨款安排的“三公”经费支出表 |
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五、 |
政府性基金预算支出表 |
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六、 |
部门收支总表 |
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七、 |
部门收入总表 |
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八、 |
部门支出总表 |
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第三部分 2016年部门预算增减变化情况说明 |
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表一： |
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2016年财政拨款收支总表 |
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单位： |
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单位：千元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
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一、一般公共预算 |
28546 |
一、人员经费 |
14635 |
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经费拨款（补助） |
28546 |
工资福利支出 |
11674 |
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纳入预算管理的行政事业性收费 |
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对个人和家庭的补助 |
2961 |
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纳入预算管理的其他政府非税收入 |
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二、公用经费 |
381 |
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二、政府性基金预算 |
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商品和服务支出 |
381 |
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三、国有资本经营预算 |
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其他资本性支出 |
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其他支出 |
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三、项目经费 |
13530 |
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本 年 收 入 合 计 |
28546 |
本 年 支 出 合 计 |
28546 |
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2016年一般公共预算支出表 |
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单位： |
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单位：千元 |
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功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
2016年预算 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
项目经费 |
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213 |
01 |
01 |
行政运行 |
15016 |
14635 |
381 |
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99 |
其他农业支出 |
13530 |
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13530 |
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合 计 |
28546 |
14635 |
381 |
13530 |
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表三： |
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单位： |
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单位：千元 |
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经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
2016年预算 |
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类 |
款 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
项目经费 |
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301 |
01 |
基本工资 |
3,330 |
3330 |
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02 |
津贴补贴 |
1,171 |
1171 |
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03 |
奖金（年终一次性奖金） |
752 |
752 |
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04 |
社会保障费 |
2,690 |
2690 |
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06 |
伙食补助费 |
0 |
0 |
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07 |
绩效工资 |
3,201 |
3201 |
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99 |
其他工资福利支出 |
531 |
531 |
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0 |
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302 |
01 |
办公费 |
18 |
|
18 |
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05 |
水费 |
0 |
|
0 |
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06 |
电费 |
0 |
|
0 |
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07 |
邮电费 |
0 |
|
0 |
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08 |
取暖费 |
153 |
|
153 |
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11 |
差旅费 |
70 |
|
70 |
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28 |
工会经费 |
40 |
|
40 |
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29 |
福利费 |
8 |
|
8 |
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31 |
公务用车运行维护费 |
22 |
|
22 |
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99 |
其他商品和服务支出 |
13,600 |
|
70 |
13530 |
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303 |
01 |
离休费 |
3 |
3 |
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02 |
退休费 |
25 |
25 |
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03 |
退职（役）费 |
0 |
0 |
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04 |
抚恤金 |
0 |
0 |
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05 |
生活补助 |
0 |
0 |
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09 |
奖励金（独生子女奖励等） |
0 |
0 |
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11 |
住房公积金 |
1,137 |
1137 |
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12 |
提租补贴 |
1,525 |
1525 |
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13 |
购房补贴 |
195 |
195 |
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99 |
其他对个人和家庭的补助 |
75 |
75 |
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310 |
02 |
办公设备购置 |
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03 |
专用设备购置 |
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13 |
公务用车购置 |
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99 |
其他资本性支出 |
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合 计 |
28,546 |
14635 |
381 |
13530 |
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2016年财政拨款安排的“三公”经费支出表 |
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单位： |
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单位：千元 |
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合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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50 |
0 |
50 |
0 |
50 |
0 |
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表五： |
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2016年政府性基金预算支出表 |
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单位： |
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单位：千元 |
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功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
2016年预算 |
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|
类 |
款 |
项 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
项目经费 |
|
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|
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|
0 |
|
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|
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合 计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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表六： |
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2016年部门收支总表 |
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单位： |
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单位：千元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
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一、财政拨款 |
28546 |
一、人员经费 |
14635 |
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一般公共预算 |
28546 |
工资福利支出 |
11674 |
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经费拨款（补助） |
28546 |
对个人和家庭的补助 |
2961 |
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纳入预算管理的行政事业性收费 |
|
二、公用经费 |
381 |
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纳入预算管理的其他政府非税收入 |
|
商品和服务支出 |
381 |
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|
政府性基金预算 |
|
其他资本性支出 |
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|
国有资本经营预算 |
|
其他支出 |
0 |
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二、社会保险基金预算 |
|
三、项目经费 |
13530 |
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三、纳入财政专户管理的政府非税收入 |
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四、批准单位管理的政府非税收入 |
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五、事业收入 |
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六、事业单位经营收入 |
0 |
|
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七、其他收入 |
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|
八、上级补助收入 |
|
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九、附属单位上缴收入 |
0 |
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十、用事业基金弥补收支差额 |
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十一、银行贷款 |
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本 年 收 入 合 计 |
28546 |
本 年 支 出 合 计 |
28546 |
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| 表七： | |||||||||||||||||||||
| 2016年部门收入总表 | |||||||||||||||||||||
| 单位： | 单位：千元 | ||||||||||||||||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 总计 | 财政拨款 |
社会保险 基金预算 |
纳入财政专户 管理的政府 非税收入 |
批准单位管理的 政府非税收入 |
事业收入 |
事业单位 经营收入 |
其他收入 |
上级补助 收入 |
附属单位 上缴收入 |
用事业基金 弥补的收支 差额 |
银行贷款 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 |
财政拨款 小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 预算 |
国有资本 经营预算 |
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|
一般公共预算 小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的 行政性收费 |
纳入预算管理的其他 政府非税收入 |
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| 28546 | 28546 | 28546 | 28546 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 合 计 | 28546 | 28546 | 28546 | 28546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 表八： | |||||||
| 2016年部门支出总表 | |||||||
| 单位： | 单位：千元 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 2016年预算 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目经费 | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 15,016 | 14635 | 381 | |
| 99 | 其他农业支出 | 13,530 | 13530 | ||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 合 计 | 28,546 | 14635 | 381 | 13530 | |||
| 农业局概况 |
| 一、主要职能 |
| 农业局负责全市农业生产组织协调，农业行政法、农业技术推广、农业经营管理、农产品质量安全检测等。 |
| 二、预算单位构成 |
| 农业局下设全额事业单位10个：农技站、果树站、植保站、土肥站、蔬菜站、种子站、经管站、农产品质量监督检测中心、农业产业化办公室、农业执法大队；差额事业单位2个：环能站、农广校。 |
| 2016年农业局预算增减变化情况说明 |
| 2016年预算与2015年预算相比，经费拨款（补助）增加13043千元，其中人员经费增加1763千元(工资及保险费用增加)；公用经费增加10千元(工会经费增加)；项目经费增加11270千元(增加了精准扶贫和青岛切块资金支持优势特色主导产业发展项目)。 |