2016年部门预算
目 录 |
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第一部分 概况 |
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一、 | 主要职能 |
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二、 | 部门预算单位构成 |
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第二部分 2016年部门预算表 |
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一、 | 财政拨款收支总表 |
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二、 | 一般公共预算支出表 |
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三、 | 一般公共预算基本支出表 |
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四、 | 财政拨款安排的“三公”经费支出表 |
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五、 | 政府性基金预算支出表 |
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六、 | 部门收支总表 |
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七、 | 部门收入总表 |
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八、 | 部门支出总表 |
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第三部分 2016年部门预算增减变化情况说明 |
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表一: |
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2016年财政拨款收支总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位: |
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| 单位:千元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算 | 28546 | 一、人员经费 | 14635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
经费拨款(补助) | 28546 | 工资福利支出 | 11674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
纳入预算管理的行政事业性收费 |
| 对个人和家庭的补助 | 2961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
纳入预算管理的其他政府非税收入 |
| 二、公用经费 | 381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算 |
| 商品和服务支出 | 381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算 |
| 其他资本性支出 |
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| 其他支出 |
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| 三、项目经费 | 13530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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本 年 收 入 合 计 | 28546 | 本 年 支 出 合 计 | 28546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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2016年一般公共预算支出表 |
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单位: |
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| 单位:千元 |
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功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 2016年预算 |
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类 | 款 | 项 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目经费 |
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213 | 01 | 01 | 行政运行 | 15016 | 14635 | 381 |
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| 99 | 其他农业支出 | 13530 |
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| 13530 |
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| 合 计 | 28546 | 14635 | 381 | 13530 |
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表三: |
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单位: |
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| 单位:千元 |
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经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 2016年预算 |
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类 | 款 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目经费 |
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301 | 01 | 基本工资 | 3,330 | 3330 |
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| 02 | 津贴补贴 | 1,171 | 1171 |
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| 03 | 奖金(年终一次性奖金) | 752 | 752 |
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| 04 | 社会保障费 | 2,690 | 2690 |
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| 06 | 伙食补助费 | 0 | 0 |
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| 07 | 绩效工资 | 3,201 | 3201 |
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| 99 | 其他工资福利支出 | 531 | 531 |
| 0 |
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302 | 01 | 办公费 | 18 |
| 18 |
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| 05 | 水费 | 0 |
| 0 |
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| 06 | 电费 | 0 |
| 0 |
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| 07 | 邮电费 | 0 |
| 0 |
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| 08 | 取暖费 | 153 |
| 153 |
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| 11 | 差旅费 | 70 |
| 70 |
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| 28 | 工会经费 | 40 |
| 40 |
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| 29 | 福利费 | 8 |
| 8 |
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| 31 | 公务用车运行维护费 | 22 |
| 22 |
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| 99 | 其他商品和服务支出 | 13,600 |
| 70 | 13530 |
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303 | 01 | 离休费 | 3 | 3 |
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| 02 | 退休费 | 25 | 25 |
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| 03 | 退职(役)费 | 0 | 0 |
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| 04 | 抚恤金 | 0 | 0 |
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| 05 | 生活补助 | 0 | 0 |
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| 09 | 奖励金(独生子女奖励等) | 0 | 0 |
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| 11 | 住房公积金 | 1,137 | 1137 |
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| 12 | 提租补贴 | 1,525 | 1525 |
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| 13 | 购房补贴 | 195 | 195 |
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| 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 75 | 75 |
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310 | 02 | 办公设备购置 |
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| 03 | 专用设备购置 |
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| 13 | 公务用车购置 |
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| 99 | 其他资本性支出 |
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| 合 计 | 28,546 | 14635 | 381 | 13530 |
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2016年财政拨款安排的“三公”经费支出表 |
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单位: |
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| 单位:千元 |
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合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
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小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
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50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
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表五: |
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2016年政府性基金预算支出表 |
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单位: |
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| 单位:千元 |
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功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 2016年预算 |
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类 | 款 | 项 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目经费 |
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| 0 |
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| 合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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表六: |
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2016年部门收支总表 |
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单位: |
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| 单位:千元 |
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收 入 | 支 出 |
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项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
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一、财政拨款 | 28546 | 一、人员经费 | 14635 |
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一般公共预算 | 28546 | 工资福利支出 | 11674 |
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经费拨款(补助) | 28546 | 对个人和家庭的补助 | 2961 |
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纳入预算管理的行政事业性收费 |
| 二、公用经费 | 381 |
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纳入预算管理的其他政府非税收入 |
| 商品和服务支出 | 381 |
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政府性基金预算 |
| 其他资本性支出 |
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国有资本经营预算 |
| 其他支出 | 0 |
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二、社会保险基金预算 |
| 三、项目经费 | 13530 |
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三、纳入财政专户管理的政府非税收入 |
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四、批准单位管理的政府非税收入 |
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五、事业收入 |
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六、事业单位经营收入 | 0 |
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七、其他收入 |
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八、上级补助收入 |
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九、附属单位上缴收入 | 0 |
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十、用事业基金弥补收支差额 |
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十一、银行贷款 |
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本 年 收 入 合 计 | 28546 | 本 年 支 出 合 计 | 28546 |
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表七: | |||||||||||||||||||||
2016年部门收入总表 | |||||||||||||||||||||
单位: | 单位:千元 | ||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 总计 | 财政拨款 | 社会保险 基金预算 | 纳入财政专户 管理的政府 非税收入 | 批准单位管理的 政府非税收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 用事业基金 弥补的收支 差额 | 银行贷款 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 财政拨款 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 | |||||||||||||||
一般公共预算 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的 行政性收费 | 纳入预算管理的其他 政府非税收入 | ||||||||||||||||||
28546 | 28546 | 28546 | 28546 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
合 计 | 28546 | 28546 | 28546 | 28546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表八: | |||||||
2016年部门支出总表 | |||||||
单位: | 单位:千元 | ||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 2016年预算 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目经费 | |
213 | 01 | 01 | 行政运行 | 15,016 | 14635 | 381 | |
99 | 其他农业支出 | 13,530 | 13530 | ||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
合 计 | 28,546 | 14635 | 381 | 13530 |
农业局概况 |
一、主要职能 |
农业局负责全市农业生产组织协调,农业行政法、农业技术推广、农业经营管理、农产品质量安全检测等。 |
二、预算单位构成 |
农业局下设全额事业单位10个:农技站、果树站、植保站、土肥站、蔬菜站、种子站、经管站、农产品质量监督检测中心、农业产业化办公室、农业执法大队;差额事业单位2个:环能站、农广校。 |
2016年农业局预算增减变化情况说明 |
2016年预算与2015年预算相比,经费拨款(补助)增加13043千元,其中人员经费增加1763千元(工资及保险费用增加);公用经费增加10千元(工会经费增加);项目经费增加11270千元(增加了精准扶贫和青岛切块资金支持优势特色主导产业发展项目)。 |