莱西市农业局2017年部门预算公开表_澳门赌城游戏,澳门和记娱乐场

财政、财务信息首页 > 信息公开目录 > 财政、财务信息

莱西市农业局2017年部门预算公开表

2017-03-27

目录
第一部分概况
一、	主要职能
二、	部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、	财政拨款收支总表
二、	一般公共预算支出表
三、	一般公共预算基本支出表
四、	财政拨款安排的“三公”经费支出表
五、	政府性基金预算支出表
六、	部门收支总表
七、	部门收入总表
八、	部门支出总表
第三部分 2017年部门预算增减变化情况说明

表一：
2017年财政拨款收支总表
单位：莱西市农业局			单位：千元
收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、一般公共预算	21993	一、人员经费	14343
经费拨款（补助）	21993	工资福利支出	11459
纳入预算管理的行政事业性收费		对个人和家庭的补助	2884
纳入预算管理的其他政府非税收入		二、公用经费	362
二、政府性基金预算		商品和服务支出	362
三、国有资本经营预算		其他资本性支出
		其他支出
		三、项目经费	7288


本年收入合计	21993	本年支出合计	21993

表二：
2017年一般公共预算支出表
单位：莱西市农业局							单位：千元
功能分类科目编码			功能分类科目名称	2017年预算
类	款	项	功能分类科目名称	合计	人员经费	公用经费	项目经费
XXX	XX	01	行政运行	14705	14343	362
		99	其他农业支出	7288			7288












			合计	21993	14343	362	7288

表三：
2017年一般公共预算基本支出表
单位：莱西市农业局
经济分类科目编码		经济分类科目名称	2017年预算
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	2,810	2810
	02	津贴补贴	1,249	1249
	03	奖金（年终一次性奖金）	724	724
	04	社会保障费	2,452	2452
	06	伙食补助费
	07	绩效工资	3,159	3159
	99	其他工资福利支出	1,065	1065
302	01	办公费	78		78
	05	水费
	06	电费
	07	邮电费
	08	取暖费	112		112
	11	差旅费	71		71
	15	会议费
	28	工会经费	33		33
	29	福利费	9		9
	31	公务用车运行维护费	22		22
	39	其他交通费用
	99	其他商品和服务支出	37		37
303	01	离休费	3	3
	02	退休费	25	25
	03	退职（役）费
	04	抚恤金
	05	生活补助	6	6
	09	奖励金（独生子女奖励等）	1	1
	11	住房公积金	1,131	1131
	12	提租补贴	1,513	1513
	13	购房补贴
	99	其他对个人和家庭的补助	205	205
310	02	办公设备购置
	03	专用设备购置
	13	公务用车购置
	99	其他资本性支出
		合计	14,705	14343	362

表四：
2017年财政拨款安排的“三公”经费支出表
单位：莱西市农业局					单位：千元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
25	0	22	0	22	3

表五：
2017年政府性基金预算支出表
单位：							单位：千元
功能分类科目编码			功能分类科目名称	2017年预算
类	款	项	功能分类科目名称	合计	人员经费	公用经费	项目经费
				0	0	0	0













			合计	0	0	0	0

表六：
2017年部门收支总表
单位：莱西市农业局			单位：千元
收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	21993	一、人员经费	14343
一般公共预算	21993	工资福利支出	11459
经费拨款（补助）	21993	对个人和家庭的补助	2884
纳入预算管理的行政事业性收费		二、公用经费	362
纳入预算管理的其他政府非税收入		商品和服务支出	362
政府性基金预算		其他资本性支出
国有资本经营预算		其他支出
二、社会保险基金预算		三、项目经费	7288
三、纳入财政专户管理的政府非税收入
四、批准单位管理的政府非税收入
五、事业收入
六、事业单位经营收入
七、其他收入
八、上级补助收入
九、附属单位上缴收入
十、用事业基金弥补收支差额
十一、银行贷款

本年收入合计	21993	本年支出合计	21993

表七：
2017年部门收入总表
单位：	莱西市农业局																				单位：千元
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款							社会保险基金预算	纳入财政专户管理的政府非税收入	批准单位管理的政府非税收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补的收支差额	银行贷款
类	款	项			财政拨款小计	一般公共预算				政府性基金预算	国有资本经营预算
类	款	项			财政拨款小计	一般公共预算小计	经费拨款	纳入预算管理的行政性收费	纳入预算管理的其他政府非税收入	政府性基金预算	国有资本经营预算
				21993	21993	21993	21993
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
			合计	21993	21993	21993	21993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：
2017年部门支出总表
单位：莱西市农业局							单位：千元
功能分类科目编码			功能分类科目名称	2017年预算
类	款	项	功能分类科目名称	合计	人员经费	公用经费	项目经费
XXX	XX	01	行政运行	14,705	14343	362
		99	其他农业支出	7,288			7288
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
			合计	21,993	14343	362	7288

2017年农业局预算增减变化情况说明
2017年预算与2016年预算相比，经费拨款（补助）减少6553千元，其中：人员经费减少292千元（行政执法人员调出，人员减少）；公用经费减少19千元（办公场所改变，供暖面积减少）；项目减少6242千元。
2017年机关运行费362千元，其中：办公及业务费78千元，取暖费112千元，差旅费71千元，工会经费33千元，福利费9千元，公务用车运行维护费22千元，其他费用37千元，无政府采购。
2017年三公经费与同期相比，无因公出国费用、公务用车运行维护费无增减(不含项目用车），公务接待费用增加了3千元，用于上级检查验收，预计5批次。