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• 部门职责

• 机构设置

收     入			支     出
项  目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2130.5	农林水支出	30	2130.5
二、上级补助收入	2			31
三、事业收入	3			32
四、经营收入	4			33
五、附属单位上缴收入	5			34
六、其他收入	6			35
	7			36
	8			37
	9			38
	10			39
	11			40
	12			41
	13			42
	14			43
	15			44
	16			45
	17			46
	18			47
	19			48
	20			49
	21			50
	22			51
	23			52
	24			53
本年收入合计	25	2130.5	本年支出合计	54	2130.5
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27	7.6	年末结转和结余	56	7.6
	28			57
总计	29	2138.11	总计	58	2138.11

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位    上缴收入	其他收入
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	2130.5	2130.5
213			农林水支出	2130.5	2130.5
21301			农业	2130.5	2130.5
2130101			行政运行	1271.38	1271.38
2130106			科技转化与推广服务	623.22	623.22
2130199			其他农业支出	235.91	235.91

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏  次	1	2	3	4	5	6
			合  计	2130.5	1271.38	859.12
213			农林水支出	2130.5	1271.38	859.12
21301			农业	2130.5	1271.38	859.12
2130101			行政运行	1271.38	1271.38
2130106			科技转化与推广服务	623.22		623.22
2130199			其他农业支出	235.91		235.91

财政拨款收入支出决算总表
												公开04表
部门：												金额单位：万元
收入				支出
项    目	行次	金额		项    目		行次	合计			一般公共预算 财政拨款			政府性基金预算财政拨款
栏   次		1		栏  次			2			3			4
一、一般公共预算财政拨款	1	2130.5		一、一般公共服务支出		15
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出		16
	3			三、国防支出		17
	4			四、公共安全支出		18
	5			五、教育支出		19
	6			六、科学技术支出		20
	7			七、农林水支出		21	2130.5			2130.5
	8					22
本年收入合计	9	2130.5		本年支出合计		23	2130.5			2130.5
年初财政拨款结转和结余	10	7.6		年末财政拨款结转和结余		24	7.6			7.6
一般公共预算财政拨款	11	7.6				25
政府性基金预算财政拨款	12					26
	13					27
总计	14	2138.11		总计		28	2138.11			2138.11

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏  次	1	2	3
			合  计	2130.5	1271.38	859.12
213			农林水支出	2130.5	1271.38	859.12
21301			农业	2130.5	1271.38	859.12
2130101			行政运行	1271.38	1271.38
2130106			科技转化与推广服务	623.22		623.22
2130199			其他农业支出	235.91		235.91

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
	部门：						金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1222.72	302	商品和服务支出	40.48	310	资本性支出
30101	基本工资	304.83	30201	办公费	3.03	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	142.58	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	0.15	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	358.7	30205	水费	0.72	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	207.33	30206	电费	6.7	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.41	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	14.94	30208	取暖费	0.29	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.74	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	18.62	30211	差旅费	2.52	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.65	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	8.18	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费	0.4	30217	公务招待费	0.13	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	7.78	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.34	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	12.53	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	2.42	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1230.9	公用经费合计					40.48
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏  次	1	2	3	4	5	6
			合  计

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
														公开08表
部门：												金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计		公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12
5.48		5.34		5.34	0.13	5.48			5.34				5.34		0.13
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

第三部分

 

 

2018年度部门决算情况          和重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2018年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2018年度收入总计2130.5万元，支出总计2130.5 万元。与2017年相比，收、支总计各减少760.58 万元，下降 35.71%。主要是因为2018年项目减少了49.88%，七、九月份增加了2名退休人员，导致人员经费也相应减少。因调整工资人员经费增加了14.91%。

 （二）收入决算情况

2018年度本年收入2130.5万元，其中：财政拨款收入2130.5 万元，占100 %；上级补助收入0万元，占0%；

     （三）支出决算情况

2018年度本年支出2130.5 万元，其中：基本支出 1271.38 万元，占 59.68  %；项目支出859.12万元，占40.32  %；

     （四）财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收收、支总计 2130.5 万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少） 760.58 万元，下降35.71 %。主要是主要是因为2018年项目减少了49.88%。

 2018年度财政拨款收入决算总计 2130.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2130.5 万元，占100 %；政府性基金预算财政拨款0万元，占0 %；年初财政拨款结转和结余 7.6万元。

 2018年度财政拨款支出决算总计 2130.5 万元，其中：一般公共服务（类）支出 0万元，占 0%，占 0 %；,占 0 %。

 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出 1271.38 万元，占本年支出合计的 59.68 %。

 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出  1271.38  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出  1271.38 万元；

 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  1271.7 万元，支出决算为 1271.38   万元，完成年初预算的 99.97  %。决算数小于/与年初预算基本持平）预算数。

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于公用经费支出。年初预算为   40.89  万元，支出决算为 40.48 万元，完成年初预算的 98.9 %。决算数（小于/与年初预算基本持平）预算数。。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于支出。年初预算为 19.2 万元，支出决算为 18.62万元，完成年初预算的 96.97 %。决算数（小于/与年初预算基本持平）预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1271.38万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1230.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 40.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，支出

   0万元。与2017年相比，收、支各增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

 2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出0 万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）其他大中型水库移民后期扶持基金（项）。主要反映用于……支出。年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数主要原因是。

2、农林水（类）水土保持补偿费（款）预防保护和监督管理（项）。主要反映用支出。年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数主要原因是。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为

  5.48万元（含局（办）机关及 1 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费  0万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费 5.34万元，占97.5  %；公务接待费  0.13万元，占 2.4 %。

 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比年初预算数减少2.7万元，主要原因是公务用车运行费减少了。公务用车购置及运行维护费比年初预算数减少3.2 万元，主要原因是项目减少了减少了下乡的次数.公务接待费比年初预算数（减少）0.24万元，主要原因是开源节流，节省开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比2017年减少  万元，增长（下降）   %，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）    万元，增长（下降）   %，主要原因是……；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）    万元，增长（下降）   %，主要原因是……；公务接待费支出决算增加（减少）    万元，增长（下降）   %，主要原因是……。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1) 因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年使用一般公共预算财政拨款安排     等单位，因公出国(境)团组   个， 累计   人次。开支内容包括: ……。

(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费  万元。2018年    等单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车    辆，主要是……；公务用车运行维护费  万元。主要用于……。2018年     等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为  辆。

 (3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费  万元。主要用于……，共计接待    批次， 人次，其中外事接待   批次，  人次。国（境）外接待费   万元。主要用于……，共计接待   批次，  人次。

 

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出   万元，比2017年增加（减少）     万元，增长（下降）   %，主要原因是：……

 

（二）政府采购支出情况说明

2018年度，政府采购金额  万元，其中：政府采购货物金额   万元、政府采购工程金额    万元、政府采购服务金额   万元。授予中小企业合同金额   万元，占政府采购总额的  %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购总额的  %。

 （三）国有资产占用情况说明

截至2018年底，本部门共有车辆   辆，其中，公务用车  辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车  辆、其他用车  辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备   台（套），单位价值100万元以上专用设备  台（套）。

 （四）预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位预算绩效管理工作按照我市财政支出绩效评价工作的总体要求，依据《预算法》的相关规定，结合自身的实际情况，完善项目管理和政策实施机制，强化资金使用过程监管，推动建立涉农资金规范管理长效机制，严格执行预算编制、严格财务管理制度，基本支出保证了单位工作的正常运作，我局严格执行预算开支，预算绩效管理整体情况良好。

 

    

第四部分

 

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。