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2018年度莱西市农业局部门决算
2019-09-03
2018年度
莱西市农业局部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
(一)贯彻落实党在农村的方针政策和市委、市政府的工作部署;组织对农村改革、经济发展有关工作的督查考核。
(二)参与拟订全市农业与农村经济发展工作的中长期规划和年度计划并组织实施;提出农业产业保护的政策建议;推进农业依法行政。
(三)提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议;指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;监督管理减轻农民负担和村民筹资筹劳工作,指导农村集体资产和财务管理;指导扶持农业社会化服务体系、农村集体经济组织、农民专业合作社和行业协会的建设与发展。
(四)组织实施扶持和促进农业生产发展的政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质改善;指导农业标准化、规模化生产。
(五)促进农业产前、产中、产后一体化发展;组织拟订农业产业化经营及参与农产品产地市场体系建设发展规划、政策并组织实施;负责食用农产品产地准出管理;培育、保护和发展农产品品牌。围绕农业产业结构调整,指导农产品加工龙头企业建设。
(六)负责农产品质量安全监督管理;组织拟订农产品质量安全监管体系建设规划并组织实施;负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的农产品质量安全监督管理;负责农产品质量安全监测和农业环境监测;监督农业地方标准和农产品质量标准的执行;指导农业检验检测体系建设;组织指导农业名牌产品、有机食品、绿色食品、无公害农产品、国家地理标志农产品申报认证并监督管理工作。
(七)负责监督实施农业生产资料国家标准,指导、协调农业生产资料市场体系建设;依法实施农作物种子生产经营许可和监督管理,依法实施农药、肥料、食用菌种的监督管理。
(二)参与拟订全市农业与农村经济发展工作的中长期规划和年度计划并组织实施;提出农业产业保护的政策建议;推进农业依法行政。
(三)提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议;指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;监督管理减轻农民负担和村民筹资筹劳工作,指导农村集体资产和财务管理;指导扶持农业社会化服务体系、农村集体经济组织、农民专业合作社和行业协会的建设与发展。
(四)组织实施扶持和促进农业生产发展的政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质改善;指导农业标准化、规模化生产。
(五)促进农业产前、产中、产后一体化发展;组织拟订农业产业化经营及参与农产品产地市场体系建设发展规划、政策并组织实施;负责食用农产品产地准出管理;培育、保护和发展农产品品牌。围绕农业产业结构调整,指导农产品加工龙头企业建设。
(六)负责农产品质量安全监督管理;组织拟订农产品质量安全监管体系建设规划并组织实施;负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的农产品质量安全监督管理;负责农产品质量安全监测和农业环境监测;监督农业地方标准和农产品质量标准的执行;指导农业检验检测体系建设;组织指导农业名牌产品、有机食品、绿色食品、无公害农产品、国家地理标志农产品申报认证并监督管理工作。
(七)负责监督实施农业生产资料国家标准,指导、协调农业生产资料市场体系建设;依法实施农作物种子生产经营许可和监督管理,依法实施农药、肥料、食用菌种的监督管理。
(八)负责农业防灾减灾工作,监测农业灾情,承担农业灾
情发布有关工作;协调种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后农业生产恢复;负责农作物重大病虫害防治;承担农业植物防疫检疫相关工作;参与拟订政策性农业保险制度,配合有关部门开展工作。
(九)收集研判农业和农村经济信息,承担信息发布有关工
作;负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。
(十)拟订农业技术推广规划、政策并组织实施,提出农业
科研规划和政策建议;指导农业技术推广体系建设;组织引进农业先进技术,组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广;承担农业植物新品种保护和农业转基因生物加工及标识的监督管理工作。
(十一)拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施;参与
开展农村实用人才培训;承担农民科技培训工作;负责农业农村人才专业技术资格和从业资格管理的有关工作;指导农业教育有关工作。
(十二)组织农业资源区划工作;指导农业生态环境、农业
生物物种资源的保护和管理;拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量;承担指导农业面源污染治理的有关工作;承担外来物种管理的有关工作。
(十三)拟订生态农业、循环农业发展规划并组织实施;指
导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排。
(十四)承办农业涉外事务;指导农业外向型经济发展,组
织开展农业国际经济、技术交流与合作,协助有关部门组织实施农业援外项目。
(十五)承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,农业局部门决算包括:局本级及环能站、农广校。
农业局设行政编制18人,全额事业编65人,设有办公室、法规科、种子管理站、蔬菜技术推广站、农村合作经济经营管理站、土壤肥料工作站、农业技术推广站、果树技术推广站、植物保护站、农产品质量监督检测中心、农业产业化办公室、农业环境保护和农村能源工作站。
第二部分
2018年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表部门: 莱西市农业局 金额单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 7704.34 | (按功能科目) | 30 | |
二、上级补助收入 | 2 | | | 31 | |
三、事业收入 | 3 | | | 32 | |
四、经营收入 | 4 | | | 33 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | | | 34 | |
六、其他收入 | 6 | | | 35 | |
| 7 | | | 36 | |
| 8 | | | 37 | |
| 9 | | | 38 | |
| 10 | | | 39 | |
| 11 | | 十二、农林水支出 | 40 | 7704.34 |
| 12 | | | 41 | |
| 13 | | | 42 | |
| 14 | | | 43 | |
| 15 | | | 44 | |
| 16 | | | 45 | |
| 17 | | | 46 | |
| 18 | | | 47 | |
| 19 | | | 48 | |
| 20 | | | 49 | |
| 21 | | | 50 | |
| 22 | | | 51 | |
| 23 | | | 52 | |
| 24 | | | 53 | |
本年收入合计 | 25 | 7704.34 | 本年支出合计 | 54 | 7704.34 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | | 结余分配 | 55 | |
年初结转和结余 | 27 | | 年末结转和结余 | 56 | |
| 28 | | | 57 | |
总计 | 29 | 7704.34 | 总计 | 58 | 7704.34 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:莱西市农业局 金额单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合 计 | 7704.34 | 7704.34 | | | | | | |||
213 | 农林水支出 | 7704.34 | 7704.34 | | | | | | ||
21301 | 农业 | 5297.42 | 5297.42 | | | | | | ||
2130101 | 行政运行 | 1553.92 | 1553.92 | | | | | | ||
2130104 | 事业运行 | 747.17 | 747.17 | | | | | | ||
2130108 | 病虫害控制 | 300 | 300 | | | | | | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 660 | 660 | | | | | | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 1050 | 1050 | | | | | | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 188.6 | 188.6 | | | | | | ||
2130199 | 其他农业支出 | 797.73 | 797.73 | | | | | | ||
21307 | 农村综合改革 | 2406.92 | 2406.92 | | | | | | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 2406.92 | 2406.92 | | | | | |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门: 莱西市农业局 金额单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合 计 | 7704.34 | 2301.09 | 5403.25 | | | | |||
213 | 农林水支出 | 7704.34 | 2301.09 | 5403.25 | | | | ||
21301 | 农业 | 5297.42 | 2301.09 | 2996.33 | | | | ||
2130101 | 行政运行 | 1553.92 | 1553.92 | | | | | ||
2130104 | 事业运行 | 747.17 | 747.17 | | | | | ||
2130108 | 病虫害控制 | 300 | | 300 | | | | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 660 | | 660 | | | | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 1050 | | 1050 | | | | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 188.6 | | 188.6 | | | | ||
2130199 | 其他农业支出 | 797.73 | | 797.73 | | | | ||
21307 | 农村综合改革 | 2406.92 | | 2406.92 | | | | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 2406.92 | | 2406.92 | | | |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
| | | | | | | 公开04表 | ||||||
部门:莱西市农业局 | | | | | | | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7704.34 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | ||||||
| 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | ||||||
| 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | ||||||
| 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | | ||||||
| 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | | ||||||
| 7 | | …… | 21 | | | | ||||||
| 8 | | 十二、 农林水支出 | 22 | 7704.34 | 7704.34 | | ||||||
本年收入合计 | 9 | 7704.34 | 本年支出合计 | 23 | 7704.34 | 7704.34 | | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | ||||||
| 13 | | | 27 | | | | ||||||
总计 | 14 | 7704.34 | 总计 | 28 | 7704.34 | 7704.34 | | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:莱西市农业局 金额单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合 计 | 7704.34 | 2301.09 | 5403.25 | |||
213 | 农林水支出 | 7704.34 | 2301.09 | 5403.25 | ||
21301 | 农业 | 5297.42 | 2301.09 | 2996.33 | ||
2130101 | 行政运行 | 1553.92 | 1553.92 | | ||
2130104 | 事业运行 | 747.17 | 747.17 | | ||
2130108 | 病虫害控制 | 300 | | 300 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 660 | | 660 | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 1050 | | 1050 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 188.6 | | 188.6 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 797.73 | | 797.73 | ||
21307 | 农村综合改革 | 2406.92 | | 2406.92 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 2406.92 | | 2406.92 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | ||||||||
| | | | | | | | 公开06表 | |
| 部门:莱西市农业局 | | | | | | 金额单位:万元 | | |
人员经费 | 公用经费 | | |||||||
科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | |
| |||||||||
301 | 工资福利支出 | 2240.34 | 302 | 商品和服务支出 | 51.11 | 310 | 资本性支出 | | |
30101 | 基本工资 | 621.31 | 30201 | 办公费 | 2.89 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
30102 | 津贴补贴 | 243.58 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | | |
30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 1 | 31003 | 专用设备购置 | | |
30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31005 | 基础设施建设 | | |
30107 | 绩效工资 | 162.66 | 30205 | 水费 | 2.38 | 31006 | 大型修缮 | | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 167.06 | 30206 | 电费 | 5.93 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 3.11 | 31008 | 物资储备 | | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 70.38 | 30208 | 取暖费 | 11.18 | 31009 | 土地补偿 | | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 0.13 | 31010 | 安置补助 | | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 764.97 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
30113 | 住房公积金 | 117.28 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
30199 | 其他工资福利支出 | 93.30 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.64 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
30301 | 离休费 | 0.42 | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
30302 | 退休费 | 1.78 | 30217 | 公务招待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | | |
30304 | 抚恤金 | 3.51 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
30305 | 生活补助 | 3.22 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | | |
30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 1.8 | 31205 | 利息补贴 | | |
30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31299 | 其他对企业补助 | | |
30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 2.13 | 313 | 对社会保障基金补助 | | |
30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.2 | 31302 | 对社会保险基金补助 | | |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.71 | 30239 | 其他交通费用 | 15.1 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | | |
| | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.04 | 399 | 其他支出 | | |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.2 | 39906 | 赠与 | | |
| | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | | |
| | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | | |
| | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | | |
| | | | | | | | | |
人员经费合计 | 2249.98 | 公用经费合计 | 51.11 | | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | ||||||||
| |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门: 莱西市农业局 额单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合 计 | | | | | | | |||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||
| | | | | | | | | | 公开08表 | |||||
部门:莱西市农业局 | | | | | | | | 金额单位:万元 | |||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
2.2 | | 2.2 | | 2.2 | | 4.2 | | 4.2 | | 4.2 | | ||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||
第三部分
2018年度部门决算情况 和重要事项说明
一、2018年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
2018年度收入总计 7704.34 万元,支出总计 7704.34 万元。与2017年相比,收、支总计各增加(减少)852.98 万元,增长12.5 %。主要是基本支出增加398.44万元,项目支出增加454.54万元。
(二)收入决算情况
2018年度本年收入7704.34 万元,其中:财政拨款收入7704.34 万元,占100 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。
(三)支出决算情况
2018年度本年支出7704.34 万元,其中:基本支出 2301.09 万元,占 29.87 %;项目支出 5403.25 万元,占 70.13 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计 7704.34 万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)852.98 万元,增长12.5 %。主要是人员增加及增资等。
2018年度财政拨款收入决算总计7704.34 万元,其中:一般公共预算财政拨款 7704.34 万元,占100 %;政府性基金预算财政拨款 0 万元,占 %;年初财政拨款结转和结余 0 万元,占 0 %。
2018年度财政拨款支出决算总计7704.34 万元,其中:一般公共服务(类)支出 7704.34万元,占100 %。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出 7704.34 万元,占本年支出合计的 100 %。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 852.98 万元,增长12.5 %。主要是人员及增资等。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出7704.34 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 7704.34 万元;占100 %。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2558.15万元,支出决算为7704.34万元,完成年初预算的 201.1 %。决算数大于(小于/与年初预算基本持平)预算数的主要原因增资、保险及付项目款。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 2301.09 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
人员经费 2249.98 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费51.11 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
我局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为4.2 万元(含局(办)机关及 2 个所属预算单位),其中:因公出国(境)费 0 万元,占0 %;公务用车购置及运行维护费 4.2 万元,占100 %;公务接待费 0 万元,占0 %。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比年初预算数增加2.2 万元,主要原因是车辆年久老化维修及油耗增加。其中:因公出国(境)费比年初预算数增加0 万元。公务用车购置及运行维护费比年初预算数增加2.0 万元,主要原因是车辆年久老化维修及油耗增加。本年度无公务接待费用。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比2017年减少 11.86万元,降低73.8 %,主要原因是严格按照规定厉行节约,控制用车,公务用车购置及运行费支出决算减少11.86万元,下降73.8 %,主要原因是严格按照规定厉行节约,控制用车;本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0 万元。2018年 我单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆,公务用车运行维护费4.2 万元。主要用于公车燃油及维修等。2018年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2 辆。
(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费 0 万元。主要用于……,共计接待 0 批次,0 人次,其中外事接待 0 批次, 0 人次。国(境)外接待费0 万元。共计接待 0批次, 0 人次。
本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。
二、重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出51.11 万元,比2017年减少4.98 万元,降低8.9 %,主要原因是:厉行节约,压缩开支 。
(二)政府采购支出情况说明
2018年度,政府采购金额 1592.04 万元,其中:政府采购货物金额 812.04 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 780 万元。授予中小企业合同金额1592.04 万元,占政府采购总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 1592.04 万元,占政府采购总额的 100 %。
(三)国有资产占用情况说明
截至2018年底,本部门共有车辆 2 辆,其中,公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
一是我单位认真贯彻落实新《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况;
二是通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理;
三是围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”地开展工作,由原来单纯的事后评价向事前有目标,事中有监控,事后有评价的全过程绩效管理转变,突出了预算绩效管理,提高了资金使用效益。
2018年莱西市农业局及局属单位实行绩效目标管理的专项资金包括:
1、小麦一喷三防项目300万元,主要是抓住防治小麦病虫防治的关键时期,采用物化补贴的形式,全力推进小麦“一喷三防”技术的推广应用,进一步提高关键技术在小麦生产中的稳产增产作用。通过项目实施,共发放物资65.52万份,防治面积62.68万亩,平均挽回损失7.56%,全市小麦共增产19025吨。
2、低毒低残留农药补助项目600万元,主要是充分发挥财政资金引导作用,按照“政府招标、企业采购、定点经营、零差率销售、信息化管理、便民利民、财政补助”的原则,引导农业生产者使用低毒低残留农药和生物农药。农业局根据今年项目实际情况,统一制作了定点销售门牌、农药产品明细牌,要求设立补贴农药专柜,产品明细牌上墙,严格按照规定的价格通过农药监管平台销售。通过项目实施,我市10306户农民享受到农药补贴,补贴面积16.46万亩,其中果树5.72万亩,蔬菜5.73万亩,大田作物5.01万亩。
3、新型职业农民培训补助127.6万元,主要是面向新型经营主体从业人员、家庭承包经营劳动者、计划生育家庭和农村妇女开展粮食、果蔬、畜禽等主体产业关键技术培训,推动新型经营主体发展,促进小农户和现代农业发展有机衔接。
4、耕地质量保护与提升项目188.6万元,主要依托新型经营主体和社会化服务组织,集成推广土壤改良培肥、治理修复和化肥减量增效技术,提升耕地质量,减少不合理化肥投入,加快形成农业绿色发展方式,促进耕地资源永续利用,为实现乡村振兴和决胜全面建成小康社会做出贡献。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映xx部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映xx部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
……
(对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明,按照xx部门+科目说明的方式表述)
(需要特别说明的是,公开表格数量必须为8张,没有数据的表格应当列出空表并说明)