农工委办2018年度决算公开_澳门赌城游戏,澳门和记娱乐场

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农工委办2018年度决算公开

2019-11-05

附件：

2018年度

农工委办部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

部门职责

（一）贯彻落实党的农业、农村工作方针政策和市委、市政府、市农工委有关农业和农村工作的会议、决定；负责农村政策调研工作，向市委、市政府提出意见或建议，为市委、市政府提供决策依据。

（二）会同有关部门研究全市农业和农村经济发展战略，并协调有关部门、镇（办）抓好落实。

（三）协调抓好农村改革、农业对外开放和农村经济发展工作，协调指导农业现代化建设、农业产业化经营（注:2009年8月份此项业务移交农业局）、农业结构调整、农业基础设施建设和农村社会化服务体系建设等农业和农村工作；参与重大农事活动及农业抗灾救灾工作（注:此项工作仅协调农口各单位）。

（四）会同有关部门对镇（办）有关农业和农村经济年度工作目标进行考核。

（五）负责组织实施全市农村信息化建设工作，承担农业信息化项目建设，利用和运行好农村经济信息网；负责全市农经网信息员队伍建设及培训工作，承担农村经济信息的采集、整理和发布工作。(注:农经网建设工作于2010年9月份不再承担此项工作)

（六）根据青岛市委农工办农村社区建设处的统一部署和要求，牵头做好全市新型农村社区建设工作；负责与上级农村社区建设主管部门、市新型农村社区建设工作领导小组成员单位协调，共同做好新型农村社区建设组织、指导工作；检查、督促各部门各有关单位职能落实情况；考核各镇办社区建设完成情况。

(七) 承担全市美丽乡村标准化建设工作。

（八）承办市委、市政府和上级业务工作部门交办的其他工作。

说明: 第(一)-(五)、（八）项为西编字[2001]17号文件规定，（六）项为西编字[2012]42号文件规定。

机构设置

从决算单位构成看，农工委办部门决算包括：局本级决算。

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表部门：农工委办金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2989.71	一、一般公共服务支出	30	289.71
二、上级补助收入	2		十二、农林水支出	31	2700.00
三、事业收入	3			32
四、经营收入	4			33
五、附属单位上缴收入	5			34
六、其他收入	6			35
	7			36
	8			37
	9			38
	10			39
	11			40
	12			41
	13			42
	14			43
	15			44
	16			45
	17			46
	18			47
	19			48
	20			49
	21			50
	22			51
	23			52
	24			53
本年收入合计	25	2989.71	本年支出合计	54	2989.71
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27	0.06	年末结转和结余	56	0.06
	28			57
总计	29	2989.77	总计	58	2989.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：农工委办金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2989.71	2989.71
201			一般公共服务支出	289.71	289.71
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	289.71	289.71
2013101			行政运行	289.71	289.71
213			农林水支出	2700.00	2700.00
21301			农业	2700.00	2700.00
2130199			其他农业支出	2700.00	2700.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：农工委办金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2989.71	2989.71	2700.00
201			一般公共服务支出	289.71	289.71
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	289.71	289.71
2013101			行政运行	289.71	289.71
213			农林水支出	2700.00		2700.00
21301			农业	2700.00		2700.00
2130199			其他农业支出	2700.00		2700.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：农工委办							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	2989.71	一、一般公共服务支出	15	2989.71	2989.71
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
	8		十二、农林水支出	22	2700.00	2700.00
本年收入合计	9	2989.71	本年支出合计	23	2989.71	2989.71
年初财政拨款结转和结余	10	0.06	年末财政拨款结转和结余	24	0.06	0.06
一般公共预算财政拨款	11	0.06		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	2989.77	总计	28	2989.77	2989.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：农工委办金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2989.71	2989.71	27,000,000.00
201			一般公共服务支出	2989.71	2989.71
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2989.71	2989.71
2013101			行政运行	2989.71	2989.71
213			农林水支出	27,000.00		27,000.00
21301			农业	27,000.00		27,000.00
2130199			其他农业支出	27,00.00		27,00.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
	部门：农工委办						金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	230.11	302	商品和服务支出	52.77	310	资本性支出
30101	基本工资	123.82	30201	办公费	13.38	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	41.44	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	1.75	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.11	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	13.99	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	0.32	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	3.60	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	19.16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	6.82	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.30	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	0.17	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	6.82	30239	其他交通费用	6.59	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	0.44	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用

人员经费合计		236.93	公用经费合计					52.77
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：农工委办金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

备注：农工委办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

　部门：

农工委办

　金额单位：万元

预算数

决算数　

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出

第三部分

2018年度部门决算情况和重要事项说明

一、2018年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2018年度收入总计2989.77万元，支出总计2989.77万元。与2017年相比，收、支总计各增加1284.45万元，增长42.9 %。

(此处可加收支决算总计变动情况图)

（二）收入决算情况

2018年度本年收入2989.77万元，其中：财政拨款收入2989.71 万元，占100 %。

（三）支出决算情况

2018年度本年支出2989.77万元，其中：基本支出2989.77万元，占100%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收收、支总计2989.77万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1284.45万元，增长42.9%。

2018年度财政拨款收入决算总计2989.77万元，其中：一般公共预算财政拨款2989.71万元，占100%；年初财政拨款结转和结余0.0638万元。

2018年度财政拨款支出决算总计2989.77万元，其中：一般公共服务（类）支出2989.77万元，占100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2989.77万元，占本年支出合计的100 %。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2989.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出289.77万元；占10%；农林水支出2700万元，占90%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为289.71万元，支出决算为289.71万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出289.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费236.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出……。

公用经费52.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运行维护费 0万元；公务接待费 0万元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比年初预算数无增减变化。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出52.77 万元，比2017年减少 3.09万元，下降6 %。

（二）政府采购支出情况说明

本年度内未授予中小企业政府采购合同或本年度内未授予小微企业政府采购合同。

（三）国有资产占用情况说明

无。农工委办车辆改革之后未保留公务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

具体内容包括本部门（单位）预算绩效管理制度建设情况、预算绩效目标管理情况、绩效目标监控情况、项目支出绩效评价情况及绩效结果应用情况等。已进行绩效评价的部门，可选择一个重点项目说明其绩效评价情况。(各单位根据实际情况进行公开)

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

……

（对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明，按照xx部门+科目说明的方式表述）

（需要特别说明的是，公开表格数量必须为8张，没有数据的表格应当列出空表并说明）