财政、财务信息 首页 > 信息公开目录 > 财政、财务信息
莱西市农业农村局2019年度支出绩效自评汇总报告
2020-09-30
根据财政局相关规定，我局组织相关单位对2019年本部门项目支出绩效情况进行了全面综合自评。现将各单位绩效自评情况汇总报告如下：
一、基本情况
莱西市农业农村局是莱西市人民政府所属职能机构。主要承担全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础建设、农业行业监督管理、农村经济体制改革、农业机械化和现代农业装备发展、农业资源保护、农业防灾减灾等职能。
二、支出使用方向和主要内容
1、重大植物疫病、红火蚁防控工作经费10万元:依据中共十七大报告提出“加强动植物疫病防控，提高农产品质量安全水平”和“提高重大疾病防控和突发公共卫生事件应急处置能力”，2018年中共中央一号文件提出强化农业科技和生产性服务体系的建设，建立健全动植物疫病防控体系。今年重大植物疫情、红火蚁均少于往年，故安排10万元预算。
植物疫情防控是法规赋予的神圣职责，因此将重大农业植物疫情监测、预防、控制、扑灭等经费纳入各级地方财政预算，确保重大农业植物疫情阻截带建设和防控工作顺利开展，促进农业稳定发展、农民持续增收。
2、农村土地仲裁工作经费8万元，主要用于办公经费、下乡调查相关情况、培训仲裁知识、聘请仲裁员费用等，以便更好的开展农村土地承包纠纷仲裁工作，确保农村的稳定。
3、农业事业补助工作经费120万元：其中（1）农业科技推广工作经费20万元，依据《中华人民共和国农业技术推广法》第四章第二十八条；（2）土壤化验工作经费15万元，依据《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）精神和山东省政府印发《山东省土壤污染防治工作方案》，加大财政投入，各级财政要加大对土壤污染防治工作的支持力度。设立专项资金，用于土壤环境调查与监测评估。监督管理、治理与修复等工作；（3）农村土地确权登记工作经费5万元，依据2013年莱西市委第48次常委会纪要第一条和莱西市委西办发【2013】12号文件；（4）农产品交易会参展展位费20万元，通过参加各地的农产品博览会，利用博览会这一交易发展平台，宣传和退出本地农业品牌，做大做强本地农业产业，完成乡村振兴战略蓝图，2019年参加4次展销会，平均每次摊位费2万元，宣传及印刷费1.5万元，差旅费及其他1.5万元；（5）农村集体三资管理人员培训经费20万元，依据青农发【2015】67号文件，“要加大对乡镇会计委托代理服务中心和农村集体经济组织负责人和财务会计人员的培训力度，努力培养和造就一支高素质的农村集体三资管理队伍要求，安排农村集体三资管理人员培训经费50万元”；（6）农村产权制度改革工作经费20万元，依据西政办发【2014】17号文件要求；（7）品牌农业建设工作经费20万元，依据山东省人民政府鲁政字【2016】197号《关于印发山东省农产品品牌建设实施方案的通知》、山东省人民政府办公厅鲁政办字【2015】80号《关于加快推进农产品品牌建设的意见》、青岛市人民政府青政字【2017】30号《关于印发青岛市农产品品牌建设实施方案的通知》、青政办字【2015】20号《关于加快发展品牌农业的实施意见》，安排品牌农业建设工作经费20万元。
4、农民负担监督工作经费5万元，主要用于办公用品、到各镇和村检查农民负担情况、培训镇村两级财务人员掌握农民负担知识等，做好减轻农民负担监督工作；
5、乡村之星补贴及管理费18万元，主要用于乡村之星培训费用、参加市情考察、咨询、服务“三农”活动费用、乡村之星评选、工作评估、动态管理、指导服务与对外宣传等；
6、小麦“一喷三防”补助资金300万元，通过项目实施，提高小麦中后期田间管理水平，促进全市小麦有效防范病、虫、干热风的危害。项目区统防统治率达到30%以上，病虫防治效果达到80%以上，小麦产量因灾损失程度控制在10%以内，农药利用率提高5%，农民对小麦“一喷三防”项目工作的满意度达到90%以上。
7、粮食生产功能区划定工作经费225.5万元，主要用于项目的管理、宣传、验收等工作经费。①利用莱西市第三次国土调查影像和莱西市最新基本农田数据成果，收集整合各类两区划定相关资料，完成莱西市不少于56 万亩粮食生产功能区的划定工作。②充分利用各种新闻媒体,开展多层次、多形式、持续性的宣传培训,培训业务骨干150多人次，让工作人员吃透精神、掌握政策,让技术人员明确要求、掌握规范,通过赶科技大集和在村公示栏发放、张贴宣传单页2万余份，让群众明白目的、积极参与。③为高质量的做好划定工作,划定工作聘请有资质的社会化服务组织来实施,采用招投标的方式确定了划定工作实施主体，对划定的结果，各镇（街道）认真核查划定信息，及时公示划定情况。项目结束后，为保证粮食功能区划定质量，采取三级验收的方式进行。④莱西市“两区”划定项目共完成577515.99亩粮食生产功能区的划定，青岛市农业局下达指标为560000亩，划定指标超额完成。划定涉及 11个乡镇，654个行政村，一村一档，一镇一档全部归档完毕。划定地块全部位于基本农田内部，无超基本农田情况，数据库建设通过国家质检软件。成果顺利通过市级验收，青岛市粮食生产功能区划定项目在省级验收中被评为“优秀”。
8、农药监管工作经费20万元：依据《农药管理条例》第一章第四条“县级以上地方人民政府应当加强对农药监督管理工作的组织领导，将农药监督管理经费列入本级政府预算，保障农药监督管理工作的开展。”自2018年8月开始，省政府要求所有的农药店无证不得经营，所以加大了人力物力的投入。
通过该项目，进一步规范了全市农药市场秩序，加强禁限用高毒农药监管，保障农产品质量安全和农业产业安全。
9、农业大数据平台维护费20万元，完全用于智慧农业大数据网站、莱西智慧终端、莱西手机农务通正常运营维护和产品升级工作。（1）正常运营维护3款软件产品：智慧农业大数据网站、莱西智慧终端、莱西手机农务通。
（2）莱西农业数据持续更新维护：
①数据资源：本地数据、产业数据、电商数据等栏目下131项相关数据的更新维护。
②农业云图：GIS云图、产业云图、电商云图、业务云图栏目下18个云图内的数据日常维护工作。
③市场分析：产业分析和电商分析栏目下的12个品类的相关内容更新维护工作。
④农业基地：莱西66个农业基地的内容维护。
（3）莱西本地重点农业产业数据年度、季度、月度研究报告及服务。
大数据平台梳理接入了莱西政府涉农部门数据、农业补贴数据、农业基地数据、休闲农业全景数据等，已对接录入规模以上农业基地66个，实地考察调研15家，产品产销基地对接洽谈17家，规模养殖场431家。
下一步将充分利用莱西农业大数据平台资源，支持莱西农业生产者增产增收，帮助农业经营者做大做强，指导农业企业规避经营风险，整体提升莱西农业产业水平，带动农业产业转型升级，指导农业创新创业人群，依托莱西农业大数据平台，搭建具备地方行业特色的授信决策模型，为农户提供无抵押、免担保、全天候的数字化普惠金融服务。
10、职业农民培训工作经费39.3万元，项目资金完全用于开展蔬菜、果树、农资、农机等农民技能实用农业技术培训，做到了专款专用。2019年莱西市新型职业农民技能培训任务共3950人,每个参训农民接受培训累计时间不少于2天。实际完成培训人数4040人，完成培训任务的102.3%。
2019年度，各培训机构采取多种方式开展调查摸底，了解农民培训需求。采取多种方式宣传培训政策和信息，组织有需求的村民积极参加培训。
各培训机构要聘请优秀的科技人员，购置培训教材，运用实践教学、集中授课、网络学习、送教上门、观摩研讨、技术指导等多种方式，开展全产业链、全过程关键技术、重点环节的培训，鼓励培训机构创新培训方式方法，确保培训服务的质量和效果。经过培训的职业农民创业意识明显增强，起到了示范带动作用。
11、农业资源及生态保护资金工作经费21万元，主要目标是建立健全耕地质量监测网络，要不断完善耕地质量保护与化肥减量增效的组织方式、服务机制和政策框架，统筹开展耕地质量等级调查评价，稳定提升耕地质量。根据测土配方施肥的工作任务，继续做好取土化验、田间试验、农户施肥跟踪调查、配方制定和指导服务等基础工作，全市开展取土化验140个，田间试验6个。2019年安排给我市的耕地保护与质量提升项目补助资金共24.8万元，其中3.8万元为追加资金。目前项目财政资金未支出。
12、畜牧业发展资金（病死动物回收站建设）36万元：2016年9月，青岛市畜牧兽医局批准了莱西市区域性病死动物回收站建设项目，建设内容，一是改建青岛市畜禽无害化处理厂冷库，包括改建无害化处理厂冷库容量约380m3，内部墙面聚氨酯发泡保温层，地面JS卷材防水层，安装保温门1扇等；购置相关设备，包括比泽尔10匹低温一体式风冷机组1台，室内配DJ15.7/85型不锈钢外壳冷风机1台等。二是购置增配封闭保温运输车辆10部，其中北京福田1.8吨保温车3辆，江西五十铃1.5吨保温车7辆（其中包含2辆冷藏车）。到2017年底，项目经莱西市公共资源交易中心负责统一公开招标，最终确定购买福田牌封闭保温运输车10部。其中，福田1.8吨保温车3部，福田1.5吨保温车7辆（其中包含2部冷藏车）。
2018年2月7日，由项目代理商负责聘请专家（青岛理工大学汽车与交通学院教授、硕士生导师郭世永），由市畜牧兽医局组织进行了现场验收通过，并填写了《政府采购项目验收单》和专家意见。
2018年2月28日，由市畜牧兽医局副局长李士波，防疫科、财务科、督查室相关人员，采取“双随机”方式抽取的3位专家，对项目建设进行了全面验收，对存在问题提出了整改意见。
2018年，完成了项目新购置车辆购置税、保险、上牌等手续，完成了冷库改建。但由于改建后项目实施单位对验收存在问题未及时整改，导致冷库改建未能预期完成，资金未能拨付。
2019年支付了各种手续费用17.86万元，完成年初预算（36万元）的49.61%。
下一步将督促项目实施单位尽快按要求完成存在问题的整改，将项目资金及时拨付到位。
13、畜牧业发展资金（病死猪无害化处理补助）295.59万元：根据农业部《病死畜禽无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）、《山东省病死畜禽无害化处理监督管理办法（试行）》、青岛市农业农村局、青岛市财政局《关于印发<青岛市病死牛羊禽等动物无害化处理补助实施方案>的通知》（青牧字〔2016〕76号）、青岛市畜牧兽医局、青岛市财政局《关于全市病死畜禽无害化处理补助工作的补充通知》（青牧字〔2018〕51号）和《莱西市人民政府办公室关于加快构建病死畜禽无害化处理长效机制的意见》（西政办发〔2017〕49号）等规定，2019年我市继续开展了养殖环节病死猪无害化处理补助，并结合我市实际制定了实施方案。
2019年中央财政下达我市养殖环节病死猪无害化处理补助2955920元。
2018年3月1日至2018年7月31日，我市共集中收集处理病死猪33304头，其中，收集处理未参保病死猪31307头，参保病死猪1997头。2018年8月1日至2019年2月28日，我市共集中收集处理病死猪20327头，其中，集中收集处理体长30-70cm的未参保病死猪14153头、参保病死猪14头；收集处理体长大于70cm的未参保病死猪1928头、参保病死猪4232头。按照《关于做好生猪养殖场（户）无害化处理补助相关工作的通知》（青牧发〔2013〕9号）、《青岛市畜牧兽医局青岛市财政局关于全市病死畜禽无害化处理补助工作的补充通知》（青牧字〔2018〕51号）等文件规定，需拨付生猪养殖场户上交病死猪补助80.623万元，拨付病死猪集中收集环节补助74.476万元，拨付集中无害化处理环节补助204.809万元。以上3项共计359.91万元。
2019年支付了2018年3月-2019年2月养殖环节病死猪无害化处理补助资金359.91万元，完成年初预算（295.59万元）的121.76%。
14、畜禽良种引繁推广项目资金24万元：通过项目实施，引进推广蜜蜂良种，培育蜜蜂标准化养殖典型，培育蜜蜂休闲观光示范园，推进蜂业与二、三产业的融合发展，健全全市蜜蜂养殖监管系统。全市引进推广中华蜜蜂种蜂王，培育蜜蜂养殖标准化示范场，打造休闲观光蜂业园区（农庄），提升蜜蜂良种繁育、标准化饲养和信息化管理水平，促进三产融合发展。包括支持种蜂育繁推体系建设、蜜蜂养殖标准化示范场建设、休闲观光蜂业发展、蜜蜂授粉产业发展、提升蜂业信息化水平。
项目资金主要包括青岛市财政拨付给我市的2019年畜禽良种繁育推广项目资金24万元和2018年畜禽良种繁育推广项目结余资金约20万元。
15、禽流感防控经费20万元，主要用于开展禽类高致病性禽流感防控监测，确保高致病性禽流感动物疫情发生。
禽流感防控经费资金到位后，我们严格按照年初目标，采购重大动物疫病防控物资，完成全市禽类高致病性禽流感监测工作。加强项目资金管理，对财政下拨项目资金设立专户管理，做到专款专用，不得挪用。年初，市财政下达资金20万，年底前使用资金17.1348万，圆满完成目标任务。
16、非洲猪瘟监测防控补助17万元：根据青岛市农业农村局、青岛市财政局《关于做好2019年农业生产发展等项目实施工作的通知》（青农计财字〔2019〕12号）要求，莱西市动物疫病预防与控制中心根据上级业务部门的部署安排，结合我市非洲猪瘟防控工作的实际，对上级下达非洲猪瘟防控补助资金制定了实施方案，计划利用补助资金采购非洲猪瘟病毒检测试剂75盒（规格：50T/盒），检测样品3000个。
非洲猪瘟防控补助资金到位后，我们严格按照实施方案，于2019年8月使用项目资金6.9万元采购非洲猪瘟病毒检测试剂盒30个；于2020年3月利用项目资金10.1万元购入非洲猪瘟病毒检测试剂盒68个。先后利用项目资金采购检测试剂盒共计98个。
由于项目资金到位时，我单位已根据非洲猪瘟防控监测需要，自行采购检测试剂开展相关检测工作，导致项目资金采购的检测试剂滞后，2020年3月新购入非洲猪瘟病毒检测试剂盒68个，共检测非洲猪瘟样品5225个，已完成目标任务。
17、非洲猪瘟防控（屠宰行业转型升级及健康肉工程养殖企业补贴费用25万元。根据青岛市农业农村局、青岛市财政局《关于做好2019年农业生产发展等项目实施工作的通知》（青农计财字〔2019〕12号）精神，为全力做好非洲猪瘟防控，确保肉品质量安全，防止生猪屠宰企业成为非洲猪瘟的集聚地和扩散地，青岛市在我市生猪定点屠宰企业青岛万福集团股份有限公司生猪屠宰厂实施安装活猪进厂红外体温自动筛检报警系统项目，并进行试点。
该项目已由青岛万福集团股份有限公司生猪屠宰厂联系厂家按要求设计安装方案，该项目已于2019年12月13日通过专家评审，并按程序于12月13日-19日在莱西政务网进行了公示，公示期内未收到异议。青岛万福集团股份有限公司生猪屠宰厂严格按照莱西市畜牧兽医服务中心《屠宰行业转型升级及健康肉工程养殖企业补贴项目实施方案》要求完成项目安装。
18、2019年度奶牛性控冻精补贴项目资金5万元：通过项目实施2019年至2020年免费发放由青岛市通过公开招标方式集中采购 9000支性控冻精，加快我市奶牛良种化进程，进一步提升奶牛单产水平和生鲜乳质量，促进我市奶牛养殖业健康、持续发展。
项目资金情况：为将青岛市通过公开招标方式集中采购9000支性控冻精免费发放给我市符合条件的奶牛养殖场使用，安排运行补助费用5万元，运行费用按照规定用于冻精运转工作，严禁挪作他用。
总体绩效目标完成情况：组织我市存栏奶牛 100 头以上、自愿使用性控冻精进行品种改良的养殖场申报该项目，按照每头可繁奶牛补贴性控冻精2支的规格予以执行。总共免费发放9000支性控冻精。 截至目前，已组织、发放奶牛性控冻精56家奶牛养殖场户8800支。
19、畜牧业发展资金（强制免疫“先打后补”）35万元：为加快推进动物疫病强制免疫“先打后补”疫苗经费补助政策实施，根据《农业部财政部关于调整完善动物疫病防控支持政策的通知》（农医发〔2016〕35号）、青岛市畜牧兽医局、青岛市财政局《关于实施2017年青岛市重大动物疫病强制免疫疫苗经费直接补贴试点项目的通知》（青牧字〔2016〕80号）和青岛市农业农村局《关于做好重大动物疫病强制免疫“先打后补”相关工作的通知》的要求，2019年继续开展动物疫病强制免疫“先打后补”，并结合我市实际情况制定了实施方案。
2019年，经检查验收，我市有1处蛋鸡规模养殖场（青岛林宇养殖场）满足了强制免疫“先打后补”要求，共使用高致病性禽流感H5+H7疫苗56.25万毫升。
2019年支付了强制免疫“先打后补”9.45万元，完成年初预算（35万元）的27%。
因该项目处于试点阶段，养殖场户的认识水平有待提高，实施“先打后补”的覆盖面不够广。
下一步将进一步加大工作力度，强化宣传引导，开展“先打后补”技术培训，进一步强化畜禽养殖经营者的强制免疫主体责任，提高养殖场户实施强制免疫的自主性和灵活性，逐步实现畜禽养殖场（户）自主采购、财政直补，扩大“先打后补”实施范围。预计2020年实施强制免疫“先打后补”的养殖场将达到73处，预算资金使用率将大幅度提高。
20、生鲜乳三聚氰胺、瘦肉精检测资金10.2万元：根据<<青岛市农业农村局青岛市农业农村局关于下达2019年度农产品质量安全监测计划的通知>>要求，完成10000批次的“瘦肉精”和生鲜乳三聚氰胺的快速检测任务。莱西市下达的检测资金10.2万元，已全部按照要求进行了检测，检测结果全部为阴性。
资金10.2万元已全部投入到位并已执行到位。
21、屠宰环节病害动物无害化处理补贴429万元：（一）生猪定点屠宰企业。对以下产品按规定进行无害化处理的，按标准给予补贴。
（1）屠宰前确认为国家规定的病害活猪、病死或死因不明的生猪；
（2）屠宰过程中经检疫或肉品品质检验确认为不可食用的生猪产品，包括经屠宰检疫或肉品品质检验不合格的肉、脏器及病变组织、甲状腺、肾上腺、病变淋巴结和修整后不可食用的部分；
（3）国家规定的其他应当进行无害化处理的生猪及生猪产品。
（二）补贴标准。病害猪损失补贴每头800元，无害化处理费用补贴每头80元。
经检疫检验确认为不可食用的生猪产品，按90公斤1头的标准折算成相应的生猪头数享受补贴。送至屠宰企业时已经死亡的生猪不享受病害猪损失补贴，只享受无害化处理补贴。
在2019年1月1日-12月31日生猪屠宰加工环节共检出不可食用的肉、脏器及病变组织、甲状腺、肾上腺、病变淋巴结等产品573285.8公斤，折合病害猪6364头，加上待宰前死亡生猪处理3头,共计6367头，全部按规定进行了无害化处理。
22、重大动物疫病防控经费180万元：项目主要保障我市存栏畜禽长期处于免疫保护状态，保持高致病性禽流感、牲畜的口蹄疫、高致病性蓝耳病、猪瘟、非洲猪瘟等重大动物疫情稳定。
2019年度免疫禽类高致病性禽流感380.5万羽次、牲畜口蹄疫66万头次，免疫抗体合格率达到80%以上。二是开展动物疫病监测，检测样品4.8万份确保无重大动物疫病发生。
重大动物疫病防控经费资金到位后，我们严格按照年初目标，采购重大动物疫病防控物资，完成全市禽类免疫高致病性禽流感、牲畜口蹄疫免疫工作，免疫抗体合格率达到80%以上。
23、农机购置补贴工作经费10万元：主要用于办理农民和农业生产经营组织购买国家支持推广的先进适用的农业机械给予补贴的工作经费。
2019年补贴机具1264台，补贴资金2040.66万元，农作物耕种收综合机械化率达到92.5%，农机购置补贴年度资金兑付率为98.7%。三项指标均完成年初设定绩效目标。
24、农机深松作业工作经费10万元：主要用于深松办公用品、培训合作社、机手深松知识、下乡验收等。2019年完成了青岛下达的深松作业工作指标，并由第三方机构完成对全市深松整地作业面积10万亩的检查工作，确保深松整地项目作业深度达到25cm以上，深松间隔不大于70cm，并出具了相应的验收报告。
25、农用机械挂牌、驾驶证费工作经费12.5万元：主要用于农用机械挂牌、审验、增驾、驾驶员培训、驾驶证制作等工作。2019年度，便民服务共完成挂牌627副，驾驶员培训考试合格新领证161个，驾驶证增驾37个。
26、农机报废更新补贴工作经费7.5万元：主要目标是加快老旧农业机械报废更新进度，进一步优化农机装备结构，促进农机安全生产和节能减排。2019年度完成了报废更新补贴资金292.642万元。
27、海洋与渔业发展资金项目20万元：2019年，青岛市下达水产品质量安全检测资金20万元，主要绩效目标是：通过项目实施，加强对水产品质量安全工作的监督管理，提高养殖单位及养殖户的水产品质量安全意识，为保障水产品质量安全提供政策指引和技术支撑。项目工作的满意度达到90%以上。
2019年，鱼类监督抽检、风险监测抽检样品35批次及渔业环境监测100批次的水样抽检。通过项目实施，提高水域污染预警和防御能力，提高鱼类水产品产出质量，食品安全生产事故的发生率降低；
28、渔业资源增殖放流项目60万元：2019年，青岛市下达渔业资源增殖放流项目资金60万元，主要绩效目标是：培育鲢鱼、鳙鱼苗种共计400万尾。按照要求，中标单位所培育的苗种体长均达到5cm以上，合格率达95%以上，苗种个体体态匀称，体色正常。经检测机构对苗种药残抽检全部合格，并于在规定时间内投放到莱西市产芝水库水域。
2019年，培育鲢鱼、鳙鱼苗种共计400万尾。按照要求，中标单位所培育的苗种体长均达到5cm以上，合格率达95%以上，实际完成412万尾。
在资金使用管理方面我局严格按照有关规定，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。
三、支出绩效情况
2019年我单位严格按年初预算安排资金执行，积极落实项目专项资金，做到了专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。
项目总体执行情况较好，预期的绩效目标的也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题。
四、下步打算和有关建议
1.强化组织领导, 加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制。
2.规范项目管理。切实规范项目管理，建立健全项目档案。项目实施过程中，督促各镇加强材料收集，做好工作记录，抓好总结交流，及时上报项目进展情况。项目实施的申报材料、评审材料、公示材料、验收材料等有关文件要建档备查。
3.严格资金监管。市财政部门根据农业农村部门资金申请情况，拨付财政补助资金，对于套取、骗取补助资金的行为要坚决依法依规予以查处，确保资金安全高效。